Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Biomarina - biowaste s.r.o, Suchá nad Parnou 255, 919 01 Suchá nad Parnou Bobio s. r. o., Pekárska 160/14, 917 01 Trnava ISPA, spol. s.r.o., Kopčianska92, 851 01 Bratislava Ing. Rudolf Just, Hviezdoslavova 2306,955 01 Topoľčany MVDr. Roman Mrázik, Vajanského 1890/18, 955 01 Topoľčany SHÚ, Jeseniova 17, 821 02 Bratislava SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany Spojená škola internátna, Tovamícka 1632, 955 01 Topoľčany Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22006403	smernice a vzory zmlúv	358,20	s DPH	108		€	Verlag Dashofer					02.12.2022
	Faktúra	9122001331	služby	559,00	s DPH	54		€	ASC Applied Software Consultants					05.07.2022
	Faktúra	20220632	materiál	77,76	s DPH	4		€	KANCPAPIER, s.r.o. kancelársky materiál					05.07.2022
	Faktúra	3022924443	stravné kupóny	1 799,10	s DPH	17		€	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.					05.07.2022
	Faktúra	20220635	materiál	914,45	s DPH	66		€	KANCPAPIER, s.r.o. čistiace prostriedky					05.07.2022
	Faktúra				s DPH									05.07.2022
	Faktúra				s DPH									05.07.2022
	Faktúra	2210874	služby	204,00	s DPH		ZŠ/191/2022	€	Prvá zváračská					05.07.2022
	Faktúra	234210431	potraviny	770,61	s DPH		2021/089-13	€	INMEDIA, spol. s.r.o.					05.07.2022
	Faktúra	234210430	potraviny	598,26	s DPH		2021/088-11	€	INMEDIA, spol. s r.o. MLIEKO					05.07.2022
	Faktúra	00112022	služby	80,00	s DPH	55		€	Astina s r.o.					05.07.2022
	Faktúra	4228899388	služby	99,46	s DPH		MR-2-2-22-TP-2-E	€	LINDE GAS s.r.o.					05.07.2022
	Faktúra	5002251855	potraviny	2,45	s DPH		2021/084-12	€	PENAM SLOVAKIA a.s.					05.07.2022
	Faktúra	5002251741	potraviny	124,21	s DPH		2021/084-12	€	PENAM SLOVAKIA a.s.					05.07.2022
	Faktúra	220100697	materiál	105,90	s DPH	56		€	Autotech Slovakia					05.07.2022
	Faktúra	1022060782	služby	42,00	s DPH		ZO/2018A13252-1	€	osobnyudaj.sk s.r.o.					05.07.2022
	Faktúra	20220457	materiál	4 325,76	s DPH	63		€	TOKOV s.r.o.					05.07.2022
	Faktúra	2203138	potraviny	253,68	s DPH		2021/082-15	€	PAM fruit s.r.o.					05.07.2022
	Faktúra	334435614	potraviny	57,89	s DPH		2/2021/DU	€	HYZA a.s.					05.07.2022
	Faktúra	202200009	materiál	103,97	s DPH	53		€	Kutilcentrum s.r.o.					05.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8354